中共洛阳市中心医院委员会关于落实市委巡察组反馈意见的整改情况

中共洛阳市中心医院委员会

关于落实市委巡察组反馈意见的整改情况

2019年9月3日至11月10日，市委第四巡察组对我院进行了常规巡察以及对药械采购配送、合作办医、工程项目建设领域的专项巡察。2020年3月18日，市委巡察组向我院反馈了巡察意见。医院党委高度重视，按照市委统筹把握，分类处置，依规整改，全面整改，从严从快从实整改的要求，立即行动，积极推进。通过成立组织，加强领导，学习研究，动员部署，制定方案，细化措施，举一反三，建章立制，认真落实巡察反馈意见，切实做好问题整改。整改情况如下：

一、加强组织领导，压实整改责任

院党委始终扛牢巡察整改主体责任，统筹领导，抓班子，带队伍，在解决问题中体现政治担当。为切实加强对巡察整改工作的领导，医院成立巡察整改工作领导小组，负责巡察整改工作的组织、领导和协调工作。班子成员以身作则，率先垂范，按照一岗双责要求，集中力量解决突出问题，确保整改取得到实效。中层干部和全院职工积极行动，自觉主动认领问题，认真对照做好整改。工作中，注重细化责任、加强协调、严格督办、责任追究，让压力层层传导、责任层层压实，形成领导带头，上下联动的良性工作机制，确保不折不扣的落实好各项整改任务。

二、深入学习研究，制定整改方案

巡察反馈会后，院党委立即组织召开专题党委扩大会议，学习领会研究落实巡察反馈意见，召开了巡察专题民主生活会，认真对照检查，深入查找问题，深刻剖析原因，研究整改措施。组织召开全院整改动员大会，传达学习巡察组的反馈意见和整改要求，动员部署医院整改工作。通过深入学习研究巡察组反馈的主要问题和提出的整改意见，把问题弄清楚，搞透彻，举一反三，对点对面，认真细致全面科学地制定整改方案，同时建立整改台账，明确整改内容、整改措施、责任领导、责任部门、完成时限等，确保巡察整改积极有效稳妥推进。

三、问题整改情况

对照巡察组反馈的6个方面主要问题和问题清单，举一反三，认真梳理，逐条整改。具体问题整改情况如下：

1.学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想不到位，贯彻落实上级决策部署乏力。医院党委学习贯彻习近平总书记关于卫生与健康系列重要讲话精神不深入，对“健康中国”战略和新时代卫生健康新理念学思践悟不够，推动“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变迟滞被动，轻忽健康促进、疾病预防等社会公益效益的发挥，特别是对全市卫生与健康大会强调的“最关键的是要牢固树立大卫生、大健康的理念”没有引起足够的重视，在推进分级诊疗、医联体建设、健康宣传教育等医改惠民政策落实落细方面有差距。政治理论学习不系统、不深入，学习传达上级新精神新部署新要求不够及时主动 。

整改情况：（1）持续推动学习习近平新时代中国特色社会主义思想往深里走、往实里走、往心里走，制定了年度学习计划，每月适时增加新内容跟进学习，坚持党委中心组、党支部、党小组和科室分别组织学习，同时加强督导检查，党支部书记和中层干部对分包科室学习情况进行督导检查。把政治学习纳入科室绩效考评，增加占比分值，每月考评，责任压实，促使科室主动学习、自觉学习，实现政治学习引领科室工作，促进党建工作开展与科室业务学习有机结合。认真贯彻落实党的十九届四中全会精神、习近平总书记视察河南重要讲话和在全国卫生与健康大会讲话，学习省委省政府加快洛阳副中心城市建设工作推进会精神，并结合现阶段疫情防控形势和医院发展建设具体工作进行专题讨论，党委领导班子开展“强使命、找差距、明举措、勇担当”集中学习研讨，结合工作实际进行交流发言。通过院党委会、院周会、院务会、院党务干部会议组织学习贯彻省委、省政府和市委、市政府的重大决策部署和会议精神，党委班子成员模范带头，自觉把开展这次集中学习研讨活动作为一种政治责任来担当，高标准、严要求、真抓实做。通过学习，统一了全院干部职工的思想，提高了政治站位，“以人民健康为中心”的观念得到了强化，作风发生了转变，主动担当、主动服务意识进一步增强，自觉把“四个意识”落实到治院兴院各个方面，牢固树立了“四个自信”，做到“两个维护”。（2）坚持对“五星支部”创建情况进行考核，组织党建工作检查，各支部先自查，后总支“推磨式”互查，检查结果上报党办，进行点评、通报、整改，考评结果与支部年底评先挂钩。（3）推进“进一步改善医疗服务行动计划”和“患者满意提升工程”，持续开展“亮争”和志愿服务活动。每月总结上报“亮争”活动，目前已上报各级各类先进集体和先进个人45个（名）；组织医疗专家、医护志愿者开展线上、线下疫情防控科普宣传，到政府机关、企业等单位组织健康培训15场次，提高群众防病和对疫情的防护能力；开通疫情心理疏导热线，组织35名志愿者开展心理疏导工作，并深入临床一线对医务人员及患者进行心理疏导；护理心理疏导组在医院官微推送4期“医护疫声”心理解压方法；组织线上“白衣天使、您的心灵我来守护”心理健康微课堂。（4）积极推动分级诊疗和医疗资源向基层下沉工作，让更多的居民就近享受到三甲医院名医专家优质诊疗服务，医院分别与洛阳市第九人民医院、和光园社区卫生服务中心、洛阳市第八人民医院联合成立专家工作室。按照市委、市政府加快推进洛阳中原城市群副中心建设的部署和要求，与吉利区人民医院深度合作，按照分院区的模式逐步结为服务、责任、管理共同体，5月份开始安排10名专家开展常态化坐诊。对辛店卫生院及所属贫困村进行义诊 ，“发热之声”巡讲团，在伊滨区、洛龙区开展讲座6场，培训300余名乡医。落实"救在身边"全民健康急救培训活动，为中建二局、交警等进行心肺复苏培训。（5）正在实施的新绩效考核方案，严格落实国务院办公厅《关于加强三级公立医院绩效考核工作的意见》要求，重点对医疗质量、运营效率、持续发展、满意度评价4个方面进行考核，坚持维护公益性、调动积极性、提升获得感。

2.医院党委研究讨论重大问题机制不健全，党委会议决策事项和范围不明确，把方向、管大局、作决策、促改革、保落实的领导作用发挥不充分。

整改情况：3月27日医院党委领导班子召开市委巡察反馈问题整改专题民主生活会，查找问题和思想根源，定措施列台账进行逐条整改。严格落实党委议事规则，坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定、少数服从多数原则，议题提前报批。坚持每周五召开党委会，研究涉及医院发展“三重一大”问题和职工切身利益的事项。4月份，党委会研究通过党委2020年工作计划，研究了第一季度党风廉政和行风建设、意识形态、扶贫工作等，并对下一步工作进行了安排部署。

3.医院党委对意识形态工作的极端重要性认识不足，责任制落实不力，意识形态工作未纳入领导班子和领导干部目标管理，阵地管理偏虚偏软。

整改情况：（1）认真落实医院制定的《进一步加强意识形态工作责任制实施意见的通知》要求，分别召开党委会和党总支、党支部书记工作会议，强调加强意识形态工作，明确按照分工履行责任，加强日常监管，加大对所管辖的党员干部、科室职工意识形态领域工作的管理和引导，邀请党校教授来院做国家安全形势报告、意识形态专题讲座，使大家充分认识到此项工作的重要性。（2）完善制度建设和工作机制，修订完善《关于进一步规范宣传工作及舆情防范管理的通知》及《关于加强各类报告会、研讨会、讲座论坛等活动管理的规定》文件，明确主办科室对各类学术交流活动意识形态工作负主体责任。（3）成立宣传工作与舆情管理领导小组，对新闻宣传的组织工作、媒体采访接待流程、医院网站和官微等新媒体管理和审核制度，各类宣传品、各科室微信平台、工作微信群的管理，提出了具体要求和管理规定。（4）充分发挥先进典型示范引领作用，弘扬正能量，此次抗击新冠肺炎疫情中，涌现出一批先进典型与感人事迹，感染科主任张国强、副主任李国涛，护士长贾玉枝等人的先进事迹被新华网、河南电视台、河南日报等媒体广泛报道。截至目前已先后推出了37名先进人物（集体），在院报、微信平台、医院官网等宣传抗疫先进典型感人事迹100余次。（5）开展“不负韶华激扬青春志·薪火相传建功新时代”为主题的抖音短视频大赛和“我与中心医院的故事”征文活动，进一步激发广大职工爱党爱院热情，弘扬和践行“敬佑生命、救死扶伤、甘于奉献、大爱无疆”的崇高职业精神。

4.全面从严治党压力传导不到位，监督管理宽松软问题较突出。党员干部日常教育管理失位缺位，服务简单生冷等医德医风问题时有发生。

整改情况：（1）4月份组织全院开展了“党纪行规学习整顿月”活动，重点学习了《中国共产党章程》《中国共产党廉洁自律准则》《执业医师法》《医疗卫生行业作风“九不准”》《医疗机构从业人员行为规范》、《全院优质服务规范与处罚细则》等党纪行规，修订医德医风、优质服务“一票否决”考评项目，对照条款检视问题找差距，对巡察组点名问题较多的科室，在落实扣罚规定的同时，约谈责任领导，点名道姓给予批评。监察室、纠风办人员跟踪问效、督查落实，确保活动不走过场。（2）5月份在全院开展岗位廉政风险点“拉网式”排查，并跟进制定防控措施，从职能科室到医疗科室以及后勤班组，确保一人不漏、不留死角。（3）每月召开总支、支部纪检委员工作会议，传达中央、省委、市委有关从严治党和加强党风廉政建设、医疗行风建设的指示精神，以会代训，集中学习政治理论、纪律规矩和业务常识，提高监督能力。发放院纪委文件和学习资料，规范了支部纪检工作流程、职责。监察室发挥“纪检委员工作微信群”的便捷通畅作用，及时转发以案促改案例。（4）三、四月份，针对巡察反馈问题整改和市纪委监委查案办案情况，开展以案促改廉洁教育和谈话提醒等活动，对重点人实现“一对一”谈话。

5.执行民主集中制不严格。 部分“三重一大”决策发扬民主不充分、听取意见不全面。

整改情况：（1）医院党委认真组织学习并落实中央、省委、市委关于加强公立医院党的建设要求，修订完善了医院章程，建立健全现代医院管理制度，严格执行民主集中制。（2）修订完善了《党委议事规则》《院长办公会议事规则》，进一步落实院党委会议和院长办公议事决策程序，坚持民主集中制，重大问题事前沟通，广泛征求职工意见建议，科学决策，接受监督。目前，涉及医院发展重大问题、学科建设、人才队伍培养、绩效分配等“三重一大”方面问题均事先提交审批，党委成员会前先期酝酿，形成初步意见后上会讨论。

6.医院领导班子党建引领发展理念树得不牢，党建工作与业务工作结合不紧，绩效考核党建考评未融合。基层党支部参与科室重大问题决策机制不完善。

整改情况：（1）目前已经制定绩效考核方案，把党建工作纳入各科室绩效考评中，增加占比分值，每月考评，规定党支部书记、支委成员或党小组长必须进入科室绩效分配小组，绩效分配小组成员经科室讨论通过后，报所在党支部书记签字，再向医院绩效办报备。同时，明确参与科室评先推荐、职称晋升评聘、人员外出进修学习等工作；（2）坚持实行党委（支委）成员联系基层党组织（总支、支部、党小组）和中层干部联系科室制度，指导、督促落实上级党委决议决策和医院工作部署，帮助协调解决问题。院领导多次到科室进行调研工作，坚持每周二院长查房制度，组织中层干部、支部书记到科室进行督导，检查落实党组织、党员干部在业务发展、诊疗服务和疫情防控中的作用发挥。

7.懂党建、爱党建、熟悉党建业务的专职党务干部配备不足，基层支部书记教育培训不到位，

整改情况：（1）加强党务干部培训。通过举办院内培训班和参加上级组织的培训，提升党务干部工作能力和水平。先后两次对全院党务干部进行集中培训。(2)健全支部班子，对因调整工作岗位空缺的1名支部书记及 4名支委及时给与补充，将党性强、素质高、作风正、热爱党务工作，有较强组织协调能力的同志选进支部班子。同时，通过谈心谈话、参加上级和医院组织的各种活动和交任务、压担子等多种形式，加强对新上岗党务干部的培训，提升履职能力。（3） 按照不低于职工总数的0.5%的比例应配齐配强专职党务工作人员13人，全院专职党务工作人员实有11人，目前已挑选一名综合素质较高的研究生调至党办工作，今年计划再招聘一名研究生。（4）正在按程序进行干部备案，待上级批准后，下一步将按照加强公立医院党的建设有关要求对党务干部进行配备。（5）进一步优化基层党组织设置，近期计划对党员人数较多的基层党支部再进行优化，落实党支部建在科上，更好发挥战斗堡垒作用。

8.在医疗专家、学科带头人和优秀青年医务人员中发展党员力度不够。

整改情况：（1）召开党总支、党支部书记会议对巡察整改工作进行安排部署，强化责任抓落实，通报党员发展中的问题，要求对照问题认真整改。（2）制定了《领导干部联系高层次人才工作制度》，要求院党委成员联系高层人才，关心关注其思想、工作情况和政治上进步。（3）在今年党委工作计划中，强化了党员发展工作，要求坚持把政治标准放在首位，严格落实发展党员“双推双评三全程”办法，加强政治引领和政治吸纳，对发展医疗专家、学科带头人、优秀青年医务人员入党，不断优化党员队伍结构，落实“双培养”机制提出了要求，将发展党员“双培养”工作纳入医院“五星支部“考核和各总支、支部述职考核评议的重点内容。各支部深入学习《关于加强新形势下发展党员和党员管理工作的意见》，定期讨论学科带头人、医学专家和优秀青年医务人员的思想状况，有针对性地制定培养帮助措施，主动开展谈心谈话，积极动员、引导和吸纳医疗专家、学科带头人积极向党组织靠拢。目前各支部上报学科带头人、医疗专家、优秀青年医务人员拟培养计划共39名。

9. 三会一课制度落实不到位，领导干部双重组织生活制度执行不严格。

整改情况： 坚持领导干部联系基层党组织制度，指导督促并参加所联系的党组织的各种活动，同时参加自己所在党小组、党支部的组织生活。修订印发了《领导干部联系支部、科室制度》，明确规定每名领导干部联系1个支部和1-2个业务科室，定期参加支部、科室活动，指导督促落实上级党委决议决策和医院工作部署以及“三会一课” 制度，帮助协调解决问题。 近期，分别召开了市委巡视问题反馈整改专题民主生活会和“强使命、找差距、明措施、勇担当”集中研讨学习，班子成员也分别参加了自己所在党小组的各种组织活动。

10.医院定编定岗工作不到位。内部“三定”方案不完善，科室自行聘用人员等随意用人问题多发，照顾性安排医院子弟和关系户 。

整改情况：（1）逐步建立健全全成本核算，开始实施新绩效核算方案，对临床医技人员数量起到了调控作用。（2）按照新制定的《洛阳市中心医院公开招聘人员暂行规定》，2020年医院用人计划于去年11月经各科室申报，各主管科室、主管领导审核，院长办公会、院党委会研究确定了年度用人计划，医院严格按照市人社局、市卫健委等上级部门的相关规定，制定招聘具体方案和程序，实行公开招聘，医院纪检监察部门全程监管，并接受上级部门监督检查。目前医院严格执行此项规定，同时，向各科室和职工宣传上级政策和医院新制定的规定，使其理解支持此项工作。

11.行政科室超编设置，中层干部选聘调整未及时向主管部门备案，违规设岗和超职数配备问题比较突出。

整改情况：（1）报市卫健委、组织部和人社局审核同意，经院党委会研究、市卫健委考核，3月30日确定第一批可补充备案的中层干部15人，已上报待审批。（2）与市卫健委、市委编办沟通，积极推进内设机构的备案工作。（3）逐渐消化超编干部。根据工作需要，采取整合相关科室职能，缩减科室设置，逐渐消化干部超编职数。

12.干部选拔任用导向有偏差。强调学历和职称,忽视德能综合考量。

整改情况：（1）认真学习《事业单位领导人员管理暂行规定》和《公立医院领导人员管理暂行办法》等相关规定，结合医院实际，制定了《洛阳市中心医院中层干部选拔任用管理办法（试行）》，树立正确选人用人导向，全面考察其德、能、勤、绩、廉，着重了解政治素质、作风品行、廉洁自律等情况，明确了干部考核评价和退出的管理规定，并严格按规定组织实施。（2）加强试用期干部的管理和考核，医疗、教学科研副主任实行任期3年，期满重新选拔后任职，建立干部能上能下的机制，此规定已纳入医院制定的中层干部选拔任用规定。

13.干部调整交流机制不健全,部分中层干部兼职过多,有些重点岗位长期不轮岗。

整改情况：根据中共中央办公厅《推进领导干部能上能下若干规定（试行）》等相关要求，结合医院实际，制定了《洛阳市中心医院中层干部交流工作规定（试行）》，已在院内公示，下一步将按规定组织实施。同时将按照《公立医院领导人员管理暂行办法》，结合医院实际，规范干部兼职问题。

14.作风建设不严实,压力传导不到位, 超标准乘坐交通工具等违规违纪问题禁而不止。

整改情况：（1）2020年4月9日医院印发《洛阳市中心医院全面预算管理办法（试行）》，并组织相关科室召开专题会议进行学习贯彻落实，对于超出预算支出，严格按照文件上会、审签等管理办法执行。（2）已修订下发《医院差旅费报销办法》，并严格按要求执行，对相关票据进行严格审核，进一步规范各项财务支出的审批流程和完善签字手续，杜绝违规违纪问题发生。（4）超标准乘坐交通工具问题，超出部分按照规定已经退还。

15.公务接待随意性较大,审批手续不完善,存在超标准接待现象。

整改情况：医院修订印发了《公务接待管理规定》，进一步明确公务接待范围、原则、审批流程、标准、费用预算、报销、公开公示、监督管理等。医院公务接待实行分级分类和集中管理，接待申请实行三级审批制度，严格限制公务接待范围，对能够合并的公务接待统筹安排，禁止异地没有特别需要的一般性学习交流、考察调研等，坚决杜绝无公函接待。严格接待经费管理，实行预算管理，合理限定接待经费预算总额，加强接待费用开支管理，严把接待标准。派出单位公函、接待申请审批单、公务接待清单、财务票据一并作为接待费用报销凭证，严格审核报销。定期公开公务接待的制度规定、标准、经费支出、接待场所、接待项目等有关情况，主动接受职工监督。进一步加强财务、审计、纪检监察部门对公务接待的监督等。

16.医院会议多、时间长、主题不突出；领导干部一线调研少，与党员干部谈心谈话不够。

整改情况：（1）在会风方面，修订完善了医院《会风会纪制度》，坚持必要、精简、节约、高效的原则，严格控制会议次数、会议规模和会议时间。严格实行院领导主要工作预安排等制度，除每月计划安排的例行和定期召开的会议外，临时召开会议必须由会议主办部门按程序报批。严格控制会议时间，一般情况下正常的院周会总体时间控制在一个小时以内，季度或年终总结会控制在一个半小时以内，领导讲话每人控制在15分钟以内。院党委会、院长办公会、党政联席会议、院务会等医院行政管理院级会议，分管领导主持召开的专题办公会，跨部门工作会议，需要院领导参加或100人以上规模或预算经费开支较大的学术会议等参照执行。每次会议会前确定会议议题，明确会议主要任务，围绕议题做好会议材料准备和会前沟通，杜绝议而不决，效率低下。严格会议组织纪律，对违反会纪人员给予通报批评，按情形分别给予处罚，并纳入绩效考核。严格议定事项督办，确保会议决定及时落地。（2）针对领导干部一线调研少，与党员干部谈心谈话不够问题。一是修订印发了《领导干部联系支部、科室制度》；二是严格落实领导干部谈心谈话制度。明确规定领导干部每年至少保障有三分之一的工作时间用于联系一线工作。每名领导干部联系1个支部和1-2个业务科室，定期参加支部、科室活动，督促学习贯彻落实国家相关法律、法规以及医院文件、会议精神和各项规章制度，指导科室做好政治思想、运营管理等工作。

17.部分工程建设和设备购置规划立项不科学,调研论证不充分、听取职工意见建议不全面,仓促决策造成资源浪费或资产闲置。

整改情况：（1）医院成立基建项目领导小组，印发院2019年171号文件，对于新建大型项目和扩建项目，委托有相应资质的单位编写可行性研究报告，上报相关部门审批。对于院内装修改造项目，自行编制论证报告，提请医院论证，必须经过有关部门批准或论证通过后方可实施。（2）修订完善医院《基建工程管理办法》《基建工程项目合同签批管理工作流程》《基建工程项目设计变更工作流程》《基建工程项目工程款支付工作流程》。（3）严格执行医院招标采购制度，医院纪检部门全程监督，做到项目公开、阳光操作。（4）医院纪检部门对基建工程管理人员开展经常性的党风行风廉政教育，加强内部审计，对工程款的支付跟进审核。（5）定期召开基建工程协调会和专项例会，协调工程进度，及时发现问题，落实整改。（6）安排专人对基建项目档案及时收集归档，规范化管理。（7）完善医用设备申购、论证、审批管理等相关制度，组织学习并严格落实。

18.优质诊疗资源下沉不够。医联体建设和分级诊疗落地不实,“互联网+医疗健康”推进缓慢,远程会诊覆盖有限。

整改情况：（1）党委班子带头深入学习贯彻习近平关于公立医院要牢牢把公益属性写在卫生事业旗帜上的指示精神，以及学习理解市委李亚书记在全市卫生健康大会和洛阳副中心城市建设会上的有关讲话，推动《河南省关于推进分级诊疗制度建设的实施意见》《洛阳市分级诊疗实施方案》落地见效。党委会和院长办公会多次研究规划分级诊疗制度落地、医联体建设、远程医疗服务等具体工作，明确优质资源下沉的时间节点、方式方法、目标任务。（2）完善顶层设计，建立资源下沉常态工作机制。成立分级诊疗办公室，医务、护理、信息中心等科室密切配合，将分级诊疗工作纳入医院重点工作，每季度编发简报，考评督促主要科室共同规划、推进相关政策措施落地。（3）学习借鉴外地经验，结合本市、本院特点，调整完善《洛阳市中心医院医疗集团工作实施方案》，对医联体工作任务目标、成员组成、内涵建设进行“再定位、再发展”。围绕助力加快推进洛阳副中心城市建设工作，4月17日，按照市政府要求，我院对口支援吉利区人民医院签约暨吉利分院揭牌。逐步建立长效帮扶机制，以探索符合洛阳特色的医联体建设运行经验，不断完善医联体的功能和内涵。（4）根据基层县级医院、卫生院、城市社区服务中心等基层医疗机构各自特点，分类精准为基层医院量身制定学科建设和人才培养方案。对偏远地区县医院、中医院开展“学术论坛、专家巡讲团、业务带教、学科共建”等帮扶活动。自4月初以来，微创、发热论坛已在各县区开展12场学术活动，计划年内在洛宁、栾川等地再举办15—20场学术论坛；在新安县人民医院、栾川中医院开设联合病房，进行坐诊、手术指导、义诊、筛查等活动。从5月11日起，每周派出10名高年资专家到吉利院区开展常态化坐诊。利用村医例会举办“适宜技术”培训班对伊滨区五家卫生院进行轮训。在社区、医联体单位开展专家工作室建设，今年新增4家12个专业。（5）互联网医疗服务除在洛宁、偃师、孟津、新安县继续推进外，疫情期间重点开展互联网问诊功能建设与运行，接受免费问诊服务1000余例；结合疫情特点开展线上“新冠疫情防治直播” 15场，围绕洛阳市“救在身边”活动，为中建二局、中铁五局、西工区各办事处，线下培训16场。世界家庭医生日期间，分别为辛店、龙门、李村义诊6场，为广大居民传播了健康理念和疾病防治知识。

19.为民服务措施不够实。如,就诊“一卡通”终端设计便民服务理念考虑不足,退卡退费手段单一。

整改情况：(1)目前医院已经实现身份证实名制、医保卡、自助机微信支付宝扫码、公众号线上支付、处方单直接扫码支付，二代医保卡直接自助机挂号缴费等多元化支付方式。（2）已开通洛医通小程序、居民电子健康卡小额支付功能；（3）医院加大多种支付方式宣传力度，优化退费流程，实现自助机支付平台、手机支付原路退回，减少患者退费不便。（4）医院调取卡内有余额的“一卡通”使用患者的联系方式，通知患者尽快持卡来院结清余额。

20.药械采购配送方面党委及班子主体责任履行不到位，缺乏党建引领，廉政风险突出。医院党委领导核心作用弱化，个别党员干部纪律规矩意识淡薄，在贯彻落实党的卫生健康方针政策及市委要求上存在较大偏差。

整改情况：（1）坚持党建引领业务发展，把基层党建工作纳入科室每月绩效考评。（2）强化党委领导核心作用，落实“三重一大”决策制度。医疗器械采购、遴选、招标须明确准入门槛，使用科室提交申请，经医学装备、医用耗材管理委员会论证通过。药事相关重大事项经药事管理与药物治疗学委员会讨论通过后，提交院长办公会、党委会研究决定。医院所有药械采购活动按规定通过河南省医药招标采购平台进行阳光采购。（3）在全院开展“党纪行规学习整顿月”活动，开展纪律规矩教育，重温职业道德规范与操守，不触碰“红线”，同时梳理药械采购配送方面的风险点，完善岗位风险防控措施。活动开展以来，纪委已对药学部、医学装备科、招标采购中心等党风廉政建设重点科室负责人进行廉政提醒谈话。（4）根据《关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的通知》，修订完善相关制度，调整耗材管理委员会人员组成，明确相应职责，院长任医用耗材管理委员会主任委员，坚持集体决策原则。（5）医用耗材管理委员会对全院医用耗材进行监督管理，定期抽调耗材管理专家库成员组织召开耗材专题会议，对高值医用耗材的使用情况进行合理性分析评价，结果通报公示。

21.工程项目建设管理存在较大廉政风险。没有建立规范有效的项目建设监督机制。

整改情况：（1）院纪委在履行纪检监督责任的同时，通过压实院分管领导的“一岗双责”、所在总支（支部）的组织监督和职能科室的行政监督等职责，传导压力，让监督成为相关责任人的共同责任。（2）院纪委约谈了后勤监管服务科负责人，督促落实整改。牵头组织内部审计和外部审计相结合对所有基建工程项目开展合规性审计。 （3）我院已被市纪委监委列入监察权试点单位，监察机构设置及人事配备由市纪委组织部、市编办和医院共同推进完成。（4）制定修订完善工程建设、招标采购方面的相关制度和流程。（5）院纪委加大监督执纪问责力度，签订廉洁承诺书。5月修订完善岗位风险防控措施，针对收集到的意见和建议，开展“一对一”廉政及风险防控谈话工作。

22.部分项目存在应招未招、招标不规范等问题。由主管院长和职能科室负责人组成的评标委会相对固定，容易被“围猎”； 投标企业资质预审不严格,代理人只要有授权书就能竞标,导致借用资质、围标串标现象多发。

整改情况：（1）修订完善招标采购流程，组织学习有关法律法规。组织科室两名同志参加招投标业务知识的学习和培训,提高专业技能； 组织信息科、医学装备科、后勤监管科、保卫科、科研科、审计科等相关科室学习最新修订的《洛阳市中心医院招标采购管理办法及实施细则》，并征集大家意见和建议。（2）制定《采购评审专家和评审专家库管理办法》《供应商资格管理办法》《采购项目备案登记管理办法》《医用耗材代理商变更管理办法》，并严格施行。（3）原招标代理公司仅有一家，代理服务业务不全面，同时存在廉政风险。2020年5月通过公开招标，遴选了六家招投标代理公司为医院开展全方位的代理服务工作。目前正处于和各招标代理公司签订合同阶段，合同签订后即可施行。（4）制定《基建工程管理办法》，明确基建工程合同签批管理、设计变更、工程款支付工作流程，加强监督，规范管理。（5）针对评标委员相对固定问题，编制了《洛阳市中心医院采购评审专家和评审专家库管理办法》，结合工作的需要和实际情况，将具有相关专业资质的人员分类入库组建中心医院评审专家库。按照专业职责将专家分五类建库管理：医学装备类评审专家库、工程类评审专家库、综合类评审专家库、经济专家类评审专家库、工会代表类专家库。评审专家施行回避制度，对专家库人员实行动态管理，适时补充和调整。医院纪检监察部门对评审专家的抽取过程进行全程监督。（6）执行“科室申报、职能科室归口管理、分类采购”的管理模式。重新修订采购限额标准，降低医院自主采购限额。（7）针对资质预审不严格情况采取整改措施：①招标采购中心、监察室、项目主管部门严格对投标企业资质进行预审，项目被授权人不仅要求提供加盖鲜章的法人授权书，还需提供在本单位连续缴纳3个月及以上的社保证明材料。②投标保证金的缴纳，要求公对公进行转账。③投标人需进行信用查询并提供网页截图，并加盖投标人企业印章。

23.医院药事管理制度执行不到位，药事委员会作用发挥不充分配送过程监管缺位，不能用制度管人管权管事。

整改情况：（1）修订完善药事管理制度，重要或重大药品采购事项须经院党委会研究通过。（2）坚持药事管理与药物治疗学委员会定期例会制度，对药品采购、配送、价格调整等情况进行通报，接受全体委员监督。今年以来已召开了两次药事管理与药物治疗学委员会会议。（3）严格执行新药申请、遴选和评审工作方案，坚持公开、公正、公平原则，防止暗箱操作。2019年12月以来，按照程序先后五次完成了对涉及国家集中采购药品的购进和增加配送公司，以及捐赠药品的使用、发放等事项。（4）强化纪委监督作用，针对药品采购过程中的岗位廉政风险点，加强制度宣传、监督检查，加强对重点部门和人员的日常教育，完善岗位风险防控措施。

24.“双十”制度执行不严格。仅对药品“双十”情况进行了统计缺乏药物使用合理性深度分析。对违反“双十”制度的医务人员处理也不到位，达不到警示教育。

整改情况：医院党委和纪委高度重视临床合理用药工作，通过院长查房、诫勉谈话等方式发挥“双十排名”的监管机制，促进临床合理用药。（1）修订完善《临床用药动态监控和超常预警制度》，细化双十排名相关规定；每月对全院药品销售金额排名前10位、抗菌药物销售金额前10位、中药注射剂销售金额前10位及使用排名前10药品的前10名医师，以药事管理通报的形式在院内网上予以公示，并从中抽取部分医师病历进行点评，对用药情况进行分析，对存在的不合理用药情况通过院内网点对点通知到管床医师，要求管床医师查看病历用药情况并予以反馈整改。（2）严格按照合理用药目标责任书落实奖罚，每月对未完成药事指标的科室予以经济处罚，促进临床合理用药。（3）加强培训考核，提高临床合理用药、安全用药意识。（4）加大处方、病历点评力度、深度、广度，对点评中发现的不合理用药情况严格落实处罚，同时通过电话沟通、下科室讲课、临床药师查房等方式协助临床合理用药、安全用药。（5）依托信息化进行处方前置审核，实现用药前的控制。（6）调整各科室临床路径药品设置，剔除不合理药品。（7）修订职称晋升标准，增设“合理用药”考核指标，将合理用药情况与职称晋升挂钩。（8）加强指标考核，加大处罚力度。签订合理用药目标责任书，明确各项合理用药指标，明确科主任为科室合理用药第一责任人，强化科主任责任意识。结合临床科室每月药学指标完成情况，重点关注药占比、辅助用药、抗菌药物使用强度、抗菌药物病原学送检率等，深入分析未完成合理用药监管指标科室用药情况并进行反馈通报处罚。

25. 对耗材配送企业未实行动态管理。高值耗材使用缺乏监管机制，易发隐性腐败。医院高值耗材使用量大，且未纳入临床路径管理。

整改情况：（1）认真组织学习和贯彻落实《医疗器械监督管理条例》《一次性使用无菌医疗器械监督管理办法》《河南省医药集中招标采购联席会议办公室关于加强全省高值医用耗材网上采购管理工作的意见》《关于印发医疗机构医用耗材管理办法（试行）的通知》（国卫医发〔2019〕43号）等相关规定。（2）重新修订医用耗材管理制度，强化耗材管理委员会及组成人员职责，发挥耗材管理委员会主导作用，对医用耗材的遴选、准入、招标采购、使用、评价、监督等全过程管理。（3）逐步整合配送企业并实行动态管理，定期清理不合格供应企业。（4）严格落实高值耗材“双十”排名制度，加大处罚力度，监督科室整改，对多次出现不合理使用的医师进行诫勉谈话，并与医德医风考评、评先评优、职称晋升挂钩。(5）将高值耗材纳入临床路径管理，逐步实现高值耗材按病种管理，降低耗材占比，减轻患者负担。

26.合作办医方面医院党委及班子政治责任缺失，执行上级政策不坚决。

整改情况：院党委及班子认真组织学习研究有关合作办医方面的政策文件规定和相关法律法规，提高政治站位，坚决执行上级政策要求，严格落实对外合作办医项目整改的决策监管责任。对6项对外合作办医项目，深入调查，核实情况，研究办法，严格依法依规坚决进行整改，分类处置，终止或解除合作。截至目前5项已经整改到位，1项正在按照相关政策及法规研究更合适的解决办法。

27.医院债务风险不容忽视。

整改情况：定期组织财务运营分析会，及时评估、准确掌握医院当前财务状况，除资产负债率以外，使用流动比例、速动比率、偿债保障比例等短期偿债能力指标，及产权比率、利息保障倍数等长期偿债能力指标，进行分析、科学构建可以体现公立医院债务风险的指标体系，利用这些指标定期对医院的债务状况进行检测，及时发现并预警存在的问题。同时，充分考虑资产构成以及资产总额的基础上，依据偿债能力，深入分析融资过程中的成本问题和风险问题，制定科学合理的负债规模，建立健全风险评估机制。2020年4月成立医院内部控制机构，出台《医院内部控制工作目标、原则及架构》《内部控制领导小组、工作小组工作职责》及《内部控制评价与监督小组工作职责》等文件，建立有效的制衡和监督机制，防范风险，提高经济管理水平。

四、下一步主要工作打算

一是根据整改工作总结情况，对照整改方案，全面认真梳理，找差距，找问题，对未按时完成或效果不理想的，要分析原因，找对策，订措施，要进一步增强等不起、慢不得、坐不住的责任感、使命感和紧迫感，从紧、从严、从实整改，确保在规定的最后时限内完成所有整改任务。

二是针对整改中的重点、难点以及出现的新情况、新问题，要高度重视，及时研究讨论，制定有效解决办法，确保整改工作有序衔接，高效推进。

三是持续发力，深入推进，不断巩固和扩大整改成果。努力在建章立制上下功夫、使长劲，把管用的制度坚持下去，把创新做法固化下来，形成“长久立”的机制，推动医院高质量发展。

中共洛阳市中心医院委员会

2020年5月18日