中共洛阳市中心医院委员会关于巡察整改进展情况的通报

中共洛阳市中心医院委员会

关于巡察整改进展情况的通报

根据市委统一部署，2020年5月18日至7月18日，市委第五巡察组对洛阳市中心医院党委开展了延伸巡察。2020年9月29日，市委巡察组向洛阳市中心医院党委反馈了意见。按照巡察工作有关要求，现将巡察整改进展情况予以公布。

一、党委整改主体责任落实和党组织负责人第一责任履行情况

医院院党委高度重视巡察整改，严格落实整改主体责任。按照市委统筹把握、分类处置、依规整改、真改实改、全面整改的要求，加强组织领导、突出问题导向，深入学习研究、深刻剖析原因、制定整改方案、细化整改措施，压实整改责任，认真落实巡察反馈意见，切实做好问题整改。党委书记朱宏轩同志作为巡察整改工作的“第一责任人”，以身作则，忠实履职，带领党委一班人主动担当作为，始终把巡察整改落实工作作为一项重大政治任务来抓，紧紧围绕市委巡察反馈意见和问题清单，带头深入学习，亲自研究、亲自部署、亲自推动，聚焦重点，对标对表，细化责任抓落实。成立了以党委书记为组长，其它院领导班子成员为副组长，相关职能科长、科室主任、基层党组织负责人为成员的落实市委延伸巡察反馈问题整改工作领导小组，制定了《关于落实市委延伸巡察反馈意见整改方案》。召开巡察整改专题党委会、党委扩大会议、整改动员大会等相关会议或组织调研43次。还召开了延伸巡察整改专题民主生活会，党委班子和成员认真对照检查，深入查找问题，深刻剖析原因，研究整改措施。对照巡察组反馈的问题，举一反三，认真梳理，建立整改台账，制定整改措施106项，开展专项治理6项，制定完善制度16项。截至目前，市委巡察反馈的问题，除1项正在积极推进外，其余已全部完成整改；移交医院办理的5件问题线索和23件信访事项均已办结，给予党纪政务处分9人，累计追缴违规资金261.28万元，挽回经济损失37.29万元，全院干部职工纪律规矩意识普遍增强，医院管理运营规范性明显提高。

二、巡察反馈意见及问题整改落实情况

1.医院领导班子政治敏锐性不强，以人民为中心的发展思想树得不牢。

整改情况：（1）党委班子进一步加强学习，提高政治站位。坚持把学习贯彻党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想、健康中国战略以及省、市卫生健康大会精神作为推动医院发展的根本遵循，充分发挥在医院工作中的领导核心作用，毫不动摇把公益性写在医疗卫生事业的旗帜上，不断满足人民群众日益增长的健康需求。先后5次传达学习党的十九届五中全会精神，邀请专家讲课1次，开展了“以人民健康为中心，调整优化结构，促进医院高质量发展”大讨论活动，组织观看了《初心如磐》等影视教育片，通过学习教育，使全院医务人员转变思想认识，牢固树立以人民为中心的发展思想。（2）根据国家三级公立医院绩效考核55项指标要求，调整完善医院绩效管理。取消原年度综合目标责任书，重点考核技术、服务、质量、效率、可持续发展、满意度等，促进收入分配更科学、更公平，实现效率提高、质量提升、学科发展，促进公立医院综合改革政策落地见效。（3）加强医疗服务和医疗质量监管，定期通报检查结果，定期监测住院患者的次均费用，对药品和耗材的使用情况进行合理性分析，对不合理使用的进行处罚。每月召开合理诊疗警示教育会议，主管领导、纪委书记和相关职能科室参加，对耗材、药品指标增长异常的科室主任进行集体约谈。医院于2020年8月、9月、10月对住院患者次均费用进行监测，召开合理诊疗警示教育集体约谈会议3次。此项工作将长期坚持开展，通过学习相关控费文件、分析异常数据，使科室规范用药用耗，使次均医疗费用控制在合理水平，减轻患者负担。

2.个别供货商使用个人以虚假业务代开的发票结算货款。

整改情况：（1）完善财务内控管理，每周组织政治和业务学习培训，并就实际工作中遇到的问题进行讨论交流；统一财务报销标准，严格审核票据的完整性和真实性，保证财务报销管理规定落实落地。（2）结合本次巡察意见和“以案促改”工作进行警示教育，预防虚假业务办理入库情况的发生。在办理各类耗材验收入库时，认真核对耗材的资质是否与实物相符，按照验收结果办理入库，严格核对设备发票、合同、科室申请单、设备验收单、科室收条等资料，资料齐全后才能办理入库。

3.部分工程建设项目随意增加补充协议及变更签证。部分工程项目不按照合同约定计价方式执行，固定总价合同实际结算却为中标价加变更签证的模式，且人工、材料、机械费等也分别进行了调整。

整改情况：（1）医院成立基建项目领导小组，对于新建和扩建项目，委托有资质的单位编写可行性研究报告，经上级有关部门批准或内部论证通过后再予实施，最大程度避免基建项目实施中的变更；（2）修订完善医院《基建工程管理办法》《基建工程项目合同、结算管理制度》《基建工程项目设计变更工作流程》《基建工程项目工程款支付工作流程》，对基建项目实施全过程管理，加强对工程的签证、合同执行及结算的监督；（3）参照《中华人民共和国政府采购法》第四十九条之规定，对补充合同的采购金额超过原合同采购金额的百分之十的项目进行重新立项审批、采购；（4）医院纪检部门对基建工程管理人员开展经常性的党风行风廉政教育，加强内部审计，对工程的全过程进行监督；（5）定期召开基建工程协调会和专项例会，协调工程进度，及时发现问题，落实整改；（6）安排专人对基建项目档案收集归档，规范基建档案管理。

4.资产处置简单随意，国资权益保障乏力。

4.1.医院6号楼一楼一商铺和北院一临街门面房未经招标分别租给两家医药公司开设零售药房。

整改情况：（1）院党委研究决定，对医院所有的门面房进行清查造册，建立台账，规范管理，严格按照招标程序进行招租。（2）东森药店房屋租赁合同已到期，医院收回其房屋使用权，对外公开招租。6号楼一楼国控药房房屋租赁合同于2021年12月31日到期，合同期满，医院收回房屋另做合理安排。（3）医院审计、监察部门定期或不定期进行审计监督。

4.2.投资151万元建设的羽毛球馆篮球馆招标托管，爱玛客公司中标收取场地费免租经营。

整改情况：为了更好的服务职工文体健身活动，医院2018年建成羽毛球馆篮球馆，只对职工开放，象征性收取少量费用（羽毛球馆收费标准为每小时16元，远低于市场每小时35元，篮球馆每小时10元，不限人次），用于支付球馆的日常管理维护和水电费用，免收租金，水电费按实际用量交纳。经招标，爱玛客公司中标负责日常管理和维护。2019年12月1日起，两个球馆由我院保洁项目新中标单位诺达公司负责管理。据两个公司提供的材料看，2018年7月1日至2020年11月30日，期间收取的职工活动场地费，扣除管理维护人力成本、材料费及水电费后，没有结余。下一步医院将加强监管，完善场馆使用登记、管理员考勤等相关管理制度，提升服务水平，提高职工满意度，并及时跟踪测算，视运营盈余情况对管理模式进行调整。

4.3.职工餐厅医院装修并购置家具餐厨设备后交由洛阳鼎辉餐饮有限公司免租经营。

整改情况：2017年医院为改善职工就餐环境，办好职工福利，改造装修职工餐厅，为提升餐饮服务质量，确定不对外开放，菜品价格低于市场价，医院免租面向社会公开招标餐饮服务公司。洛阳鼎辉餐饮公司中标，签订了四年经营合同。2021年8月30日合同到期，待合同到期后，医院收回其经营权，再进行公开招标。同时深刻反思，汲取教训，举一反三，在下一步工作中，对涉及院内资产对外合作经营项目，加强项目论证和事前、事中、事后全过程管控，确保合作项目调研详尽、论证充分，决策科学、合法合规，保障国有资产保值增值。

4.4.眼科准分子设备合作项目外部公司占用医院临街门面房经营验光配镜10年未交房租。

整改情况：（1）优视力眼镜店于2020年8月、11月分别补交房租60万元、14.4万元。目前，优视力眼镜店房租按合同已交齐。（2）2020年12月合同到期，医院收回房屋，面向社会公开招标。（3）对医院所有的门面房进行清查造册，制定门面房出租管理办法，建立台账，统一管理，后勤服务监管科、财务科、招标采购中心、法治监督科等相关部门及时沟通，做到租金应收尽收。

4.5.医院违规合作办医项目整改不到位，违反国家《基本医疗卫生与健康促进法》等有关规定，向医院食堂出资人分配或变相分配收益。2018年新签房屋租赁变更协议时，医院又以超低价将“营养餐厅”出租给医院食堂投资人亲属13年。

整改情况：（1）经研究，加收一楼营养餐厅管理费，每年3万元。对方已于2020年11月12日上交2021年管理费3万元。（2）加强对营养餐厅环境卫生、饭菜价格、服务质量、食品安全等方面管理。（3）认真学习贯彻国家《基本医疗卫生与健康促进法》、国有资产管理、招标采购管理等有关规定，提高认识，增强法律法规纪律规矩意识，进一步加强和规范医院国有资产管理工作。

4.6.医院南门立体停车场、6号楼地下停车场由外部公司免租经营。医院投资建设的地面停车场由龙祥公司免租经营。

整改情况：（1）医院对地面停车场重新公开招标，对中标者收取租金。（2）2015年建成投入使用的南门立体车库系由管理方投资建设,立体车位100余个,10年后立体车库归医院所有,所得利润同医院按50%分成,但经营以来没有盈余。现因修建下穿通道和加建发热门诊需将该立体停车场拆除。现已与对方谈判完毕，2021年5月前予以拆除。（3）6号楼地下停车库系2015年由现停车库管理方投资建设，车位200余个,合同约定25年后归医院。通过提取立体车库近三个月收入和地下立体车库管理方提交的成本，发现其未有盈利。现通过与立体车库管理方协商，拟定每年向院方缴纳租金，2020年底前确定具体办法。（4）深刻反思，汲取教训。在今后工作中，对涉及医院对外合作经营项目，要加强项目调研，确保论证充分、决策科学、合法合规，同时要强化监管，保障国有资产保值增值。

5.成本不合理增加，加重运营负担。

5.1.本应职工个人支付的家属院垃圾费、物业费、安保费、理发费等费用由医院承担或部分承担，费用成本加大。

整改情况：（1）学习物业管理相关法律法规以及公立医院经济运营、财务管理、后勤服务社会化等相关制度规定，增强成本意识，严格控制成本，确保医院良性运营。（2）加快推进家属院社会化管理。结合创建工作，改善家属院居住环境，进行路面硬化，规划地面停车位。2020年11月27日已成立居民自治小组，下一步将进行物业公司招标，早日完成家属院后勤社会化，对家属院物业管理进行交接，届时医院不再承担家属院垃圾费、物业费、安保费、理发费等费用。（3）经与汉屯路办事处协商，医院家属院将于2021年纳入西工区老旧小区改造项目，目前正在进行电梯加装，有利于问题解决。

5.2.违规发放出勤奖和中层干部津补贴，人员底数不清、管理不细，随意进人，至今无完整的“三定”方案，人力成本较大。

整改情况：（1）学习对照相关规定，进一步梳理规范医院津补贴发放情况，严格按规定发放津贴补贴。2017年已经停发出勤奖；2019年7月停发中层干部津补贴。（2）认真排查弄清各级各类人员底数，人员比例，严把进人关，完善制度、规范管理。2019年10月，制定了《洛阳市中心医院公开招聘人员暂行规定》，明确规定医院招聘各级各类新进人员严格按年度用人计划组织实施公开招聘，招聘程序接受院纪检监察和上级纪检监察、组织人事等部门监督，截至目前共组织两次公开招聘，均按规定进行。（3）逐步建立健全全成本核算，2020年2月开始实施新绩效核算方案，对临床医技人员数量起到了调控作用；学习外地市先进经验，合理调控人员配备，严控人力成本。（4）加强财务法律法规及相关政策的学习培训，增强各级管理人员的财务管理意识和风险防范能力，严格落实医院规定，提高医院财务风险管控水平。

5.3.医院三大成本—人员经费、药品费、卫生材料费回归后仍然粗放式管理基本年年超预算；2017年回归以来负债率一直超过80%，资金成本较高。

整改情况：（1）强化全员培训，每周组织一次科室业务学习会议，每季度对医院临床科室进行成本管理经验交流。（2）强化医院三大成本精细化管理。人力成本方面，严把进人关，对每年科室申报的用人计划，分管领导严格把关，经院党委会讨论通过，报上级批准后挂网公开招聘。药品耗材方面，综合考虑国家医改政策和医院实际，确定合理预算指标，严格执行支出审批手续，定期监控药耗使用情况，坚决杜绝药耗支出不合理增长。（3）完善全面预算管理，每季度定期召开预算管理委员会，就预算执行情况、预算调整情况、重要事项说明等逐条汇报。积极落实《洛阳市公立医疗机构经济管理年活动实施方案》（洛财卫〔2020〕2号）的要求。（4）完善全成本核算和成本管控，稳步推进项目、病种成本核算，加大合理诊疗工作开展力度，每月统计住院患者次均费用、药品耗材的使用情况。对不合理用药和耗材使用超标的科室进行考核和处罚，逐步实现药品和耗材的精细化管理，促进药品和耗材的合理使用。建立运营助理与临床科室联系制度，定期反馈与沟通，及时处理并总结运营过程中出现的问题。（5）改善资本结构，降低运行成本。定期组织财务运营分析会，及时评估、准确掌握医院当前财务状况，使用各项偿债能力指标进行分析，科学构建可以体现公立医院债务风险的指标体系，利用这些指标定期对医院的债务状况进行检测，及时发现并预警存在的问题。2020年底医院负债率降到75.28%。

6.全面从严治党不力，违规违纪违法问题易发多发。医院党委落实管党治党政治责任不到位，党员干部教育监管失位缺位，廉洁风险防控松软乏力，违规违纪甚至违法问题易发多发。如，部分党员领导干部对新区康复医院项目放权疏管，问题处置迟滞被动，因合作方拖欠房租于2017年5月至2018年6月先后5次被法院强制划扣医院资金666万元，造成医院实际损失571万元。

整改情况：（1）院党委认真组织学习并落实中央、省委、市委关于加强公立医院党的建设相关要求，积极贯彻党中央全面从严治党战略部署。定期召开（总支）支部工作会议，传达上级有关从严治党、加强党风廉政建设、医疗行风建设的指示精神。（2）组织医务人员观看纪念中国人民志愿军抗美援朝出国作战70周年大型电视纪录片《英雄儿女》《承诺》等优秀党员教育片，组织党员干部通过共产党员网、河南党员教育服务网、洛阳党建网及“互联网+智慧党建”融平台TV端、手机APP端等途径学习政治理论知识，提高思想自觉和党性觉悟，坚定理想信念。（3）加强党风廉政警示教育和行风建设，组织观看《巡视利剑》警示教育片等，筑牢廉洁底线，增强党员党性观念和法纪意识，教育党员干部树牢政治意识和规矩意识，心存敬畏。（4）持续推进以案促改、警示教育、廉政风险提醒、岗位风险防范等工作，确保震慑力全覆盖。（5）我院于2018年7月将洛阳枫生康复医院有限公司起诉至洛龙法院，2020年6月该案件经过二审终审判决我院胜诉，由枫生公司偿付我院合同款及违约金共计6861120元。6月28日，我院向洛龙区人民法院申请强制执行，督促法院采取多项措施对被执行人账户、房产等进行查控，尽力挽回医院损失。

7.医院党委履行主体责任不到位，巡察整改抓而不实。

7.1.党委原班子统筹协调不够有力。领导班子巡察整改专题民主生活会质量不高，深挖根源、认领责任不到位，问题整改缺乏统筹，整改台账缺失。部分问题整改未举一反三、点面结合，问题解决就事论事缺乏系统性。如，违规合作办医专项整改，缺少制度机制层面的规范，只注重巡察反馈项目的终止，而未对已开展合作项目系统排查，个别合作项目违规分成直到延伸巡察指出才处置。

整改情况：（1）院党委认真履行主体责任，坚持“第一议题”制度，学习贯彻习近平总书记关于巡视工作重要论述等相关讲话精神，严格落实领导干部“一岗双责”，把整改落实工作作为一项重大政治任务来抓，统筹抓好市委巡察反馈意见整改工作，先后组织召开5次党委会，6次工作推进会，研究解决整改问题。国庆期间（10月3日下午），组织召开整改动员大会，全体中层干部、总支(支部)书记、科主任、护士长参加，传达市委第五巡察组的反馈意见和整改要求，部署医院整改工作。11月11日，召开了延伸巡察整改专题民主生活会，党委成员认真对照检查，结合各自分管领域存在问题，主动认领责任，深入查找问题，深刻剖析原因，提出整改措施，限期解决。（2）加强党风廉政建设和行风教育。召开了以案促改警示教育大会，组织全院职工认真学习发生在我市医疗卫生行业典型案例，接受深刻教训；给全院职工上思政课、廉政风险课，提高思想认识，促进自觉遵守廉洁自律规定；与重点科室、重要岗位人员进行定期谈话，摸排廉政风险点，签订《党风廉政建设承诺书》等，做到政治思想教育和制度机制规范相结合，齐发力，预防为主，标本兼治，减少或杜绝违规违纪问题发生。（3）在全院范围开展“以人民健康为中心，调整优化结构，促进医院高质量发展”大讨论活动，引导医务人员转变思想认识，扛牢责任，牢固树立以人民健康为中心，充分认识到公立医院是党的政治细胞，必须坚持公益性，坚定不移将维护人民群众健康权益放在第一位。（4）对合作办医情况进行全面自查，举一反三，认真总结经验教训，通过自查净化院内环境，切实维护人民群众健康权益。

7.2.部分问题整改措施落地不实。如，对“次均费用”上升问题整改报告上写已采取措施，巡察组实地查看未见相关规章制度、处罚措施及记录；未增设合理用药考核指标，合理用药也未与职称晋升挂钩。国家重要医改政策“双向转诊”2018年下转6人，2019年下转5人，2020年1-5月只有1人。

整改情况：（1）自2020年8月起每月对全院住院患者的次均费用进行同比环比统计；按月对临床路径开展、药品耗材使用情况进行考核扣罚；对每月药品耗材指标增长异常的科室组织召开警示约谈会议，通报相关数据并作出具体分析，促进科室合理规范的使用耗材药品；同时加大宣传力度，每月将约谈情况以简报形式通报全院。（2）修订了耗材管理相关制度，按照要求每月随机抽查出院病历，对抽查中发现的其他问题已给予公示并扣罚主管医师和科主任个人绩效。在工作中做到耗材管理常态化，2020年三季度次均耗材费为3110.96元，较2019年三季度次均耗材费3384.61元下降了8.09%。（3）为进一步促进临床合理用药，体现事前、事中、事后的全过程管理，处方前置审核软件已于2020年9月开始与医院HIS系统对接，目前已上线试运行。同时已加大了对处方、病历的点评力度，每月不合理用药情况编入《药事管理通报》，并在院内网予以公示。已对三季度药事指标扣分排名前十科室及医师进行沟通和谈话提醒。制定专业技术职务评聘补充规定，将合理用药与职称晋升挂钩。（4）关于双向转诊问题，召开了专题研讨会议，制定出台了下转工作办法和通知，引导转诊意识、规范转诊行为、督促转诊执行；加强与全市（含县区）94家一、二级正规医疗机构协调互动，明确转诊专项负责人，制作了《医疗集团成员单位、医疗协作单位双向转诊协调员名录》发放至全院所有临床科室、医生工作站、科室双向转诊协调员（护士长），打通下转工作联络通道；利用医院科主任例会集中宣讲下转工作，利用科室早交班逐个入科宣讲动员转诊工作，利用内部业务微信群发布转诊相关提示。通过改进，我院转诊量显著提升，医务人员转诊意识显著增强，9—11月门诊累计收集到35041条下转建议信息，住院病历首页共收集到143条下转信息。

7.3.领导班子成员“一岗双责”落实不力，对分管领域出现的问题不愿深查细究、不敢较真碰硬，致使部分医务人员心无戒惧，知错不改甚至错上加错。

整改情况：强化领导班子成员履行“一岗双责”的主体责任，将各自分管领域存在问题进行深入查摆、剖析并提出整改意见，定期报告“一岗双责”落实情况。持续抓好党风廉政和医德医风建设学习教育培训，开展岗位廉政风险点“拉网式”排查，并跟进制定防控措施，对重点岗位人员实现“一对一”谈话。结合巡察反馈问题整改和以案促改做好警示教育和廉洁提醒。

8.合同管理不规范不严谨，重要项目合同签订要素不清不全，执行中存在大量风险隐患。如，医院与天津协和华美医学诊断技术有限公司合作检测项目2018年6月合同到期后，未重新招标即延长合作23个月，并支付41万余元费用。

整改情况：（1）对委托第三方检验的工作进行重新规范，并对需要进行第三方检验的项目进行了公开招标，新中标价较之前平均降低了5%-10%。与天津协和华美等第三方检验公司合作2020年5月31日终止，2020年6月1日起按照新的招标合同执行。（2）加强合同法等相关法律法规的学习和培训。邀请院法律顾问进行“民法典及合同风险防范”专题法律培训，增强了干部职工签订合同的责任意识和风险防范意识。（3）制定《合同管理制度》，明确合同审批流程及相关科室的职责，由院法治监督科全面负责院内合同审核、签订和保管工作。对于医院新签订的各级各类合同进行统一的编号归档管理，运用信息化手段，实现合同履约自动提醒功能，在合同到期前1个月推送合同信息到相关责任人。

9.相关职能科室把关不严，违规招投标问题时有发生。pet-ct设备采购项目海南觅影公司与其关联公司串标围标；2019年11月高端妇产超声诊断仪采购中，关联公司河南海王医疗器械有限公司与河南恩济药业有限公司同场竞标。2019年8月医院自行组织的后勤服务社会化招标项目，现场评标违规要求竞标公司二次报价，引发质疑最终废标；二次委托招标过程中，院方评委“错算”评分，随意加减影响评标公正。

整改情况：针对问题，组织相关科室深刻剖析原因。整改重点是提高政治站位，加强法律法规学习，提高风险意识，规范招采行为，依法依规，履职尽责。（1）加强学习。每月一次科室业务学习会议，每半年一次相关职能科室业务学习和讨论会议，学习法规，解读政策，规范行为，防范风险。（2）防范围标串标，维护医院权益。加强资格预审审核管理，根据不同项目需求，分别设置资格审核模板，监察室、项目主管部门、招标办对投标人资格联合审核并签字确认。（3）加强风险防范，杜绝关联公司参加招投标活动，招标文件中明确设置投标人资格满足“单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标”条款，并严格执行。（4）加强对招标代理公司服务的监督管理，监督其依法履行《招标代理委托合同》中约定的代理事项，公平、诚实、信用、高效的开展工作，要求代理公司作出书面承诺，进一步规范招标代理服务行为，提高委托代理项目招标质量。（5）完善制度，逐步建立科学、严谨、高效的招标立项、论证、文件编制、采购方式选择、评审专家抽取、开标评标会议组织、合同签订、项目验收等全流程的招标采购闭环管理模式，对工作中存在的不足，迅速采取有效措施，及时整改到位。

10.科研经费管理不规范，违规列支问题多发。

整改情况：（1）医院于2019年6月3号即停止了科室基金的有关报销工作，同时加强了对重点专科、科研基金等各项基金的管理工作，明确规定禁止出租车、燃油费、餐费的报销等。（2）为进一步规范重点学科资金管理，保障重点学科科学、稳步的发展，针对重点学科发展过程中发现的问题，参照相关政策要求，医院先后于2018年3月、2020年4月修订《重点学科建设专项资金管理办法》对资金使用进一步规范，并对资金管理小组中职能科室职责进一步明确界定。同时加强财务的监督和审核职责，重新修订了《财务报销管理办法》《医院内部控制工作目标原则及架构》《内部控制领导小组及工作小组工作职责》《内部控制评价与监督小组工作职责》等相关文件，最大限度解决制度规定中存在的漏洞和落实不到位问题。（3）制定修订《纵向科研课题经费管理办法》《洛阳市临床医学研究中心专项资金管理办法》《洛阳市临床诊疗研究中心专项资金管理办法》等经费管理办法，明确了科研经费的使用范围和每项使用名录的定义以及使用报销流程，严禁开支招待费、礼品费和旅游费用等不合理支出。运用科研经费管理系统，对科研经费的预算、支出、报销实行全过程监管。参照继续医学教育管理文件以及省市级会议费管理文件等，制定《学术会议经费管理办法》，进一步规范学术会议经费管理。

11.医院部分资产外租未按合同约定及时收取租金。如，东森药店、付月霞、杨公友等9家租赁户，未收租金共计57.77万元。2017年7月-2019年8月，市中心医院应收陪护椅管理费34.67万元，已从泰来公司洗涤费中扣减16万元，未收18.67万元。

整改情况：（1）认真调查问题原因。由于日常监管不到位，责任心不强，虽多次催缴，但未及时跟进，导致部分租金没有及时收取。（2）按照立行立改要求，2020年7月督促东森药店补齐租金57.77万元，泰来洗涤公司补齐陪护椅管理费18.67万元。（3）认真学习合同法等相关法律法规、财务管理制度，增强经济合同、财务管理意识和风险防范能力。建章立制，进一步加强资产外租合同管理，明确租金收取标准及范围，建立租金收取台账，定期对账，做到租金应收尽收，坚决避免出现租金拖欠现象。

12.部分医务工作者与供货商亲而不清，违规接受宴请及馈赠、旅游安排等现象较为普遍，权力寻租、利益交换、以权谋私问题也时有发生。医学检验中心原主任涉嫌严重违纪违法正在接受监察调查；个别党员干部律己不严，涉嫌违规取酬，或违规从事经营活动。

整改情况：（1）以巡察问题整改及以案促改为契机，按照国家卫健委发布的《2020医疗行业作风建设工作专项行动方案》的要求，11月6日出台我院《医疗行业作风建设工作专项行动方案》，进一步落实党风廉政建设、行风建设“主体责任”，结合行风整治着力解决违规问题。（2）院纪委、监察专员办公室坚持每月召开总支、支部纪检委员会议，要求通过支部强化各科室纪律意识，督促和监督各科室严格遵守各项规定。（3）两次召开重点科室、关键岗位负责人会议，以风险防控为重点，做好警示教育提醒。（4）10月起，常态化开展“以案促改进科室”活动，截止目前，党办和纪检监察部门已组织人员深入胸外、骨科、心内等近30个病区，宣讲中央八项规定精神和医疗行业作风“九不准”规定要求，运用典型案例做警示提醒。（5）紧跟市纪委对我院调查的热点问题，将中国纪检监察报《中纪委点名整治医疗腐败》等多篇文章作为全院党风行风教育教材，在医院内网转发，不断强化廉洁教育。（6）人力资源部统一管理中层以上人员护照，对因私出国领取护照的，要求说明情况由主管领导审批。同时院纪检监察部门强化监督，对发现的违规行为，给予纪律处理；（7）属于市纪委已调查或正在调查的问题线索，按照最终立案查办情况，与市纪委沟通协调，依照卷宗资料和处理结果，跟进落实。

三、巩固深化整改成果，持续推进问题整改

一是持续发力，深入推进，不断巩固和扩大整改成果，深化成果运用，努力在建章立制上下功夫、使长劲，把管用的制度坚持下去，把创新做法固化下来，形成“长久立”的机制。

二是针对未按时完成整改或效果不理想的事项，认真分析原因，找对策，订措施，强化整改落实，确保在计划的时限内完成整改任务。截至目前，未整改到位事项一项：“本应职工个人支付的家属院垃圾费、物业费、安保费、理发费等费用由医院承担或部分承担，费用成本加大”。该问题整改推进情况：医院家属院属于老旧小区，现有住房620余户，非本院职工住户约100余户，成立业主委员会实行物业管理社会化难度较大，虽经医院积极申请，办事处于2020年4月和9月先后两次在家属院张贴选举业主委员会公告，均因截止到报名日期报名人数不够，无法成立筹备组而终止业主委员会的选举工作。2020年10月，医院又专门召开家属院职工座谈会，加快推进家属院社会化管理工作。11月27日选举成立家属区居民自治小组，目前正在代替业主委员会行使家属区环境美化和加装电梯工作的自治管理工作。经医院与汉屯路办事处协商，将医院家属院纳入2021年西工区老旧小区改造项目。目前自治小组正在医院和办事处的支持下有序推进家属区电梯加装工作，为下一步推进遗留问题解决，顺利与物业管理公司交接打下基础。针对此问题，将持续推进家属区社会化管理步伐，加强组织动员和协调，尽快重新申报成立家属院业主委员会，由业主委员会负责组织遴选物业公司，对家属院物业管理进行交接，医院不再承担家属院垃圾费、物业费、安保费、理发费等费用。计划2021年5月底前完成。

我们一定以这次延伸巡察为契机，充分利用好开展延伸巡察工作创造出来的良好政治环境，以高度的政治责任感和历史使命感，认真贯彻落实市委市政府决策部署，树牢“人民至上、生命至上”的发展思想，坚持公立医院的公益性不动摇，做到强使命、找差距、明举措、勇担当，用高质量党建引领医院高质量发展，努力开创医院发展新局面，在健康洛阳建设中扛起更大担当，为建设副中心城市、提高广大人民群众的健康水平做出积极贡献，决不辜负市委的信任和人民群众的期盼。                      

欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话0379—63892009；邮政信箱：洛阳市中州中路288号洛阳市中心医院，邮政编码：471000；电子邮箱：lyszxyydb[at]163[dot]com。

中共洛阳市中心医院委员会

2020年12月22日